+7 (72336) 4-27-00

КГКП "Ясли-сад № 38 "Ласточка"

(наименование организации образования)

         

Периодичность: ежеквартально

       
         

Дошкольное образование

ед. изм.

2018 год

годовой план

план на период

факт

1. Среднегодовой контингент воспитанников

чел.

150

150

153

средний расход на 1-го воспитанника

тыс. тенге

25,185

25,691

25,188

2. Всего расходы, тыс.тенге

тыс. тенге

45333

38537

38537

в том числе:

 

     

3. Фонд заработной платы

тыс. тенге

34049

29300

29300

из них:

 

     

3.1. Адмиистративный персонал

тыс. тенге

4058,82

3382,35

3382,35

штатная численность

единиц

4,75

4,75

4,75

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

71207,4

71207,4

71207,4

3.2. Основной пересонал - воспитатели

тыс. тенге

10882,3

9068,55

9068,55

штатная численность

единиц

13,5

13,5

13,5

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

67174,5

67174,5

67174,5

3.3. Вспомогательный и технический персонал

тыс. тенге

19107,9

16849,1

16849,1

штатная численность

единиц

28,9

28,9

28,9

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

55097,8

58301

58301

2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

тыс. тенге

3541

3034

3034

3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)

тыс. тенге

4280

3190

3190

4. Текущий ремонт помещений и оборудования

тыс. тенге

     

5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)

тыс. тенге

322

0

0

6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)

тыс. тенге

3141

3013

3013