+7 (72336) 4-27-00

КГКП "Ясли-сад №41 "Теремок"

(наименование организации образования)

         

Периодичность: ежеквартально

       
         

Дошкольное образование

ед. изм.

2018 год

годовой план

план на период

факт

1. Среднегодовой контингент воспитанников

чел.

280

280

290

средний расход на 1-го воспитанника

тыс. тенге

21,93

21,94

19,93

2. Всего расходы, тыс.тенге

тыс. тенге

73677

61420,8

57788

в том числе:

 

     

3. Фонд заработной платы

тыс. тенге

54892

46289,8

43049

из них:

 

     

3.1. Адмиистративный персонал

тыс. тенге

4068,09

3390,07

3301

штатная численность

единиц

5

5

5

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

67,42

67,8014

66,02

3.2. Основной пересонал - воспитатели

тыс. тенге

21845,2

18477,3

16820

штатная численность

единиц

26,85

26,85

26,85

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

65,52

68,8168

62,6443

3.3. Вспомогательный и технический персонал

тыс. тенге

28978,7

24422,4

22928

штатная численность

единиц

47,55

47,55

47,55

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

49,0339

51,3616

48,2187

2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

тыс. тенге

5328

4595

4418

3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)

тыс. тенге

8180

6041

5826

4. Текущий ремонт помещений и оборудования

тыс. тенге

1172

1172

1172

5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)

тыс. тенге

849

849

849

6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)

тыс. тенге

3256

2474

2474