+7 (72336) 4-27-00

КГКП "Ясли-сад "Дельфин"

(наименование организации образования)

         

Периодичность: ежеквартально

       
         

Дошкольное образование

ед. изм.

2018 год

годовой план

план на период

факт

1. Среднегодовой контингент воспитанников

чел.

130

143

143

средний расход на 1-го воспитанника

тыс. тенге

25,15

25,67

25,67

2. Всего расходы, тыс.тенге

тыс. тенге

39234

36705

36705

в том числе:

 

     

3. Фонд заработной платы

тыс. тенге

29877

27612

27612

из них:

 

     

3.1. Адмиистративный персонал

тыс. тенге

3714

3404

3404

штатная численность

единиц

4,5

4,5

4,5

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

68,78

68,78

68,78

3.2. Основной пересонал - воспитатели

тыс. тенге

15397

12831

12831

штатная численность

единиц

21,5

21,5

21,5

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

59,68

59,68

59,68

3.3. Вспомогательный и технический персонал

тыс. тенге

10766

9304

9304

штатная численность

единиц

20,5

20,5

20,5

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

43,76

43,76

43,76

2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

тыс. тенге

2987

2755

2755

3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)

тыс. тенге

3841

3841

3841

4. Текущий ремонт помещений и оборудования

тыс. тенге

0

0

0

5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)

тыс. тенге

0

0

0

6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)

тыс. тенге

2529

2497

2497