+7 (72336) 4-27-00

КГКП "Дом школьников" ГУ "Отдел образования города Риддера"

(наименование организации образования)

         

Периодичность: ежеквартально

       
         

Дополнительное образование

ед. изм.

2018 год

годовой план

план на период

факт

1. Среднегодовой контингент

чел.

702

702

702

средний расход на 1-го ребенка

тыс. тенге

48,9459

44,1752

44,1752

2. Всего расходы, тыс.тенге

тыс. тенге

34360

31011

31011

в том числе:

 

     

3. Фонд заработной платы

тыс. тенге

24947

23559

23559

из них:

 

     

3.1. Адмиистративный персонал

тыс. тенге

7459

6790

6790

штатная численность

единиц

7

7

7

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

88,7976

97

97

3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования

тыс. тенге

13546

13084

13084

штатная численность

единиц

16,89

16,89

16,89

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

66,8344

77,466

77,466

3.3. Вспомогательный и технический персонал

тыс. тенге

3942

3685

3685

штатная численность

единиц

9

9

9

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

36,5

40,9444

40,9444

2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

тыс. тенге

2275

1988

1988

3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)

тыс. тенге

3105

2676

2676

4. Текущий ремонт помещений и оборудования

тыс. тенге

1349

1349

1349

5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)

тыс. тенге

0

0

0

6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)

тыс. тенге

2684

1439

1439