+7 (72336) 4-27-00

КГКП «Детская музыкальная школа» ГУ «Отдел образования города Риддера»

(наименование организации образования)

Периодичность: ежеквартально

       
         

Дополнительное образование

ед. изм.

2018 год

годовой план

план на период(10 мес)

Факт(10 мес)

1. Среднегодовой контингент

чел.

400

400

400

средний расход на 1-го ребенка

тыс. тенге

166,8

147,8

147,8

2. Всего расходы, тыс.тенге

тыс. тенге

67149

59152

59152

в том числе:

 

     

3. Фонд заработной платы

тыс. тенге

59443

52460

52460

из них:

 

     

3.1. Адмиистративный персонал

тыс. тенге

4122,9

3482,6

3482,6

штатная численность

единиц

3

3

3

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

1374,3

1160,8

1160,8

3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования

тыс. тенге

49361,8

43998,7

43998,7

штатная численность

единиц

56,16

56,16

56,16

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

878,9

783,4

783,4

3.3. Вспомогательный и технический персонал

тыс. тенге

5958,3

4978,7

4978,7

штатная численность

единиц

11,5

11,5

11,5

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

518,1

432,9

432,9

2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

тыс. тенге

5250

4520

4520

3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)

тыс. тенге

1830

1499

1499

4. Текущий ремонт помещений и оборудования

тыс. тенге

0

0

0

5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)

тыс. тенге

0

0

0

6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)

тыс. тенге

626

269

269